Plan de actuación

PLAN DE ACTIVIDADES 2016 SEGÚN MODELO DEL PROTECTORADO

 

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

 

ACTIVIDAD 1

 

A) Identificación.

 

Denominación de la actividad

Concierto de violín a beneficio de la Fundación Amazonia.

Tipo de actividad *

propia

Identificación de la actividad por sectores

 

Lugar de desarrollo de la actividad

Sala Mozart del Auditórium de Palma

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

 

Descripción detallada de la actividad prevista.

 

 

Concierto benéfico para recaudar fondos para la Fundación

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

 

Tipo

Número

Nº horas/año

Previsto

Previsto

Personal asalariado

0

 

Personal con contrato de servicios

0

 

Personal voluntario

8

80

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

 

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas

0

Personas jurídicas

0

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

 

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Recaudar fondos para la fundación

Nº asistentes

Grupos musicales

Fondos recaudados

300

1

7.500

ACTIVIDAD 2

 

A) Identificación.

 

Denominación de la actividad

Cata de vinos

Tipo de actividad *

propia

Identificación de la actividad por sectores

 

Lugar de desarrollo de la actividad

Bodega Can Feliu

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

 

Descripción detallada de la actividad prevista.

 

 

Cata de vinos con comida o picada y torrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

 

Tipo

Número

Nº horas/año

Previsto

Previsto

Personal asalariado

0

3

Personal con contrato de servicios

1

 

Personal voluntario

10

 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

 

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas

150

Personas jurídicas

0

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

 

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Recaudar fondos para la fundación

Nº asistentes

Fondos recaudados

150

6.000


ACTIVIDAD 3

 

A) Identificación.

 

Denominación de la actividad

Torneo Mallorca de Tenis Open WTA del 11 al 19 de Junio/2016

Tipo de actividad *

propia

Identificación de la actividad por sectores

 

Lugar de desarrollo de la actividad

Golf Santa Ponça

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

 

Descripción detallada de la actividad prevista.

 

 

Stand en Torneo de Tenis WTA (Nocturno): de 20h. a 24h.

2 Voluntarios a 3h. diarias.

 

 

 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

 

Tipo

Número

Nº horas/año

Previsto

Previsto

Personal asalariado

0

 

Personal con contrato de servicios

0

 

Personal voluntario

2

27

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

 

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas

6.000

Personas jurídicas

0

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

 

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Recaudar fondos para la fundación

Nº inscripciones

Fondos recaudados

Fotos prensa

 

10.000

10


ACTIVIDAD 4

 

A) Identificación.

 

Denominación de la actividad

Concierto benéfico 16 de Agosto 2.016 a las 20h.

Tipo de actividad *

propia

Identificación de la actividad por sectores

 

Lugar de desarrollo de la actividad

Hotel Golf Santa Ponça

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

 

Descripción detallada de la actividad prevista.

 

 

Concierto espectáculo (con bufet) benéfico para recaudar fondos para la Fundación.

 

Orquesta Rony Band

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

 

Tipo

Número

Nº horas/año

Previsto

Previsto

Personal asalariado

0

 

Personal con contrato de servicios

1

 

Personal voluntario

3

12

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

 

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas

 

Personas jurídicas

 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

 

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Recaudar fondos para la fundación

Nº asistentes

Grupos musicales

Fondos recaudados

Fotos prensa

250

2

10.000

2


ACTIVIDAD 5

 

A) Identificación.

 

Denominación de la actividad

Gala Solidaria Amazonia

Tipo de actividad *

propia

Identificación de la actividad por sectores

 

Lugar de desarrollo de la actividad

A concretar

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

 

Descripción detallada de la actividad prevista.

 

 

Como cada año, la Fundación organiza una gran Gala Solidaria, donde expone sus logros, retos y organiza una rifa solidaria entre otras actividades.

 

 

 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

 

Tipo

Número

Nº horas/año

Previsto

Previsto

Personal asalariado

0

 

Personal con contrato de servicios

1

 

Personal voluntario

6

90

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

 

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas

150

Personas jurídicas

0

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

 

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Recaudar fondos para la fundación

Dar a conocer la tarea de la Fundación

Nº asistentes

Fondos recaudados

Fotos prensa

150

9.000

2


2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

 

Gastos/Inversiones

Actividad

1

Actividad

2

Actividad

3

Actividad

4

 

Actividad

5

 

Actividad

6

Total

actividades

No imputados a las actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      a) Ayudas monetarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b) Ayudas no monetarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovisionamientos

 

 

 

 

 

 

 

30.366,70

30.366,70

Gastos de personal

 

150

 

150

250

 

550

5.870

6.420

Otros gastos de explotación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortización del Inmovilizado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos financieros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias de cambio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos sobre beneficios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal gastos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelación deuda no comercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal inversiones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

36.786,70

 


3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

 

 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

 

INGRESOS

Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

322,70

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

 

Subvenciones del sector público

 

Aportaciones privadas (Donaciones Socios)

21.720

Otros tipos de ingresos (Donación Especial)

14.744

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

36.786,70

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

 

OTROS RECURSOS

Importe total

Deudas contraídas

 

Otras obligaciones financieras asumidas

300

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS